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德宏州政协2018年度部门决算公开

作者:  日期:2019/9/12  浏览次数:268

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德宏州政协2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州政协概况

一、主要职能

(一)主要职能

政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方国家权力机关,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

  民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

  1政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表,及特别邀请的人士组成,设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众,了解和反映他们的愿望和要求,参加本会组织的会议和活动。

  2.政协德宏州委员会全体会议的议案,应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案,应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议,都有遵守和履行的义务。如有不同意见,在坚决执行的前提下可以声明保留。

  3.政协德宏州委员会,在本会会议上有表决权、选举权和被选举权;有对本会工作提出批评和建议的权利。

  4.参加政协德宏州委员会的单位和个人,有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利,对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利,以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

  5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置,经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内,有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时,经本届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况,由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过,得延长任期。

  6.政协德宏州委员会设主席1人,副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时,得临时召集之。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,州政协在州委的坚强领导和省政协的工作指导下,以习近平中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,围绕州委确定的发展思路,团结依靠全州政协系统广大干部职工,同心协力,务实进取,各项工作都取得了明显成效。

一、2018年开展的主要工作

(一)强化理论武装,夯实共同思想政治基础。把深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神和习近平关于加强和改进人民政协重要思想作为首要政治任务,把学习贯穿于州政协履行职能的全过程。建立并严格执行机关定期学习制度,注重政治理论和业务知识的学习,努力创新学习方式、丰富学习内容、提高学习的针对性和实效性,开展多种方式的学习活动,不断拓展知识,开阔视野,更新观念,激发热情,不断提升政协委员和政协机关干部的履职能力和工作水平。通过州政协党组会、常委会、主席会、民主生活会和党组中心理论学习组等方式,深入学习贯彻中央、省和州党代会精神及政协相关政策文件。开展学习习近平总书记关于加强和改进人民政协重要思想专题学习活动,撰写学习理论文章和心得体会100多篇,召开全州政协主席联席会和学习座谈会进行深入研究。修改完善州政协机关学习制度,坚持开展每月两次的机关干部职工专题学习会,即每个月上旬和下旬组织机关全体干部职工开展专题学习,主要学习中央、省委、州委相关会议精神和文件精神,并在每个月下旬的专题学习会议上安排各委室轮流进行专题发言,针对某个方面的知识或政协理论知识进行专题讲座;积极引导委员个人自学,坚持为委员订阅《人民政协报》、《云南政协报》等报刊;全会期间请省政协专家给委员作大会培训;5月份组织有关专家到各县市开展专题培训,206名委员和178名机关干部参加了学习、培训效果良好;10月份组织了98名州政协常委、部分州政协委员和机关干部到西安交通大学进行思维创新与履职能力提升专题培训班的学习。通过学习,广大政协委员和政协干部切实增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定了道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。切实做到以习近平新时代中国特色社会主义思想来武装头脑、指导实践、推动工作,为更好地履行职能服务全州改革发展稳定大局打下了坚实的思想政治基础。

(二)精心组织,通力协作,顺利召开第十二届一次全会。根据州委《关于印发〈政协德宏州第十二届委员会换届工作方案〉的通知》要求,州政协以高度的政治责任感,顾全大局,悉心服务,全面把握一次全会工作过程中的每一个细微环节,各相关委室之间注重沟通、加强协作,统一口径、步调一致,有分有合、各负其责,形成强有力的工作合力,确保了全会胜利召开。会议期间,认真对十一届州政协工作进行了总结,表彰了70件优秀提案、19家先进承办单位和40名先进个人。表彰了政协好新闻和先进工作者。编印了《优秀提案汇编》《十一届州政协委员风采》。按政协章程的规定,严把委员入口关,协商产生了279名第十二届州政协委员,选举产生了州政协第十二届主席班子、常委会班子。听取和审议了州政协常委会《工作报告》《提案工作情况报告》,听取并协商讨论了《政府工作报告》及其他报告,审议并通过了各项决议,圆满完成了州政协十二届一次全会的各项工作任务。

(三)围绕中心,服务大局,协商议政富有成效。年初,由州委统筹,发文安排了2018年的《政治协商计划》,按照《2018年政治协商计划》,各级各部门更加自觉地增强主体意识、协商意识,不断创新协商形式、丰富协商内容、提高协商质量,积极推动人民政协协商民主的探索与实践。认真组织全委会集中协商,州政协十二届一次全体会议期间,组织委员就政府工作报告、“法检两院”工作报告、财政预决算报告等重大事项进行认真讨论,面对面与州委、州政府领导和相关部门负责同志坦诚交换意见,积极出谋划策。认真组织常委会议专题协商,在充分调查研究的基础上,就“全州高中教育”“德宏农业对外开放”“全州民族乡脱贫情况”“全州放管服情况”“全州河长制推进情况”进行专题议政协商。州政协十二届一次会议期间和会议后,共收到提案材料241件,立案235件。其中一半以上属于民生类的提案。州政府5月18日召开专题会议对办理提案工作提出了要求。州政协把《尽快落实河道保洁员,推动河长制工作》《关于传承和保护少数民族文化的提案》《关于加强农民预留建设用地管理的提案》《关于治理未成年人驾驶摩托车情况的提案》《关于加快德宏州中医药事业发展的提案》《关于加强对我州民间融资活动的监管力度》《关于加快推进政策性融资担保体系建设的建议》《关于巩固和加强德宏澳洲坚果产业发展的建议》《关于加强政府性投资项目资金拨付管理的建议》9件提案确定为2018年的重点提案,采取主席班子成员领衔督办、开展重点提案双向评议等措施,推动提案有效办理。截止11月,提案全部办复,一大批涉及就业、养老、教育、医疗卫生、饮水安全、城市管理等事关人民群众切身利益的意见建议得到落实。

(四)紧扣中心,履职尽责,献良策,出实招。2018年,州政协主席班子成员领衔完成了“关于德宏州河湖长制推进落实情况”“关于加快德宏州傣医药产业发展的问题”等8个调研,提出了一系列客观可行的意见建议,许多建议得到州委州政府和职能部门采纳。将“委员的服务与管理”列为2018年度重要研究课题,成立了以分管副主席为组长,部分州政协委员、有关部门同志组成的课题领导小组,深入全州各县市,召开了五个政协委员和政协干部座谈会,到部分省内外政协委员服务与管理工作做得较好的州市学习,形成《政协委员的服务与管理调研报告》,配套出台了6个文件,为新时代加强委员的服务与管理工作奠定了坚实的基础。此外,州政协注重将委员在大会发言、分组讨论、协商议政活动中发表的真知灼见进行归纳整理,将提案中的好的意见建议进行梳理,将委员参加调研视察活动形成的调研视察报告加以浓缩,分门别类以“建议案”的方式报送党委政府及相关部门供决策参考。
   (五)发挥优势,聚焦发展,调研视察扎实有效。州政协始终围绕发展第一要务,紧扣州委、州政府的重大决策部署,紧紧抓住事关德宏经济社会发展的基础性、全局性、可持续发展重大问题开展调研视察。先后组织委员围绕根据年初确定的调研、视察任务,提前参与谋划,制定方案,协调各方,确保调研视察工作的顺利进行。开展了重点提案、委员服务与管理、社区矫正工作情况、德宏农业对外开放情况、全州农村专业合作组织、全州农村群众文化活动情况、全州侨生情况、宗祠文化及村规民约、瑞丽雷允“中央飞机制造厂”遗址情况等调研。就全州重点提案、全州预防青少年违法犯罪工作情况、全州河湖长制推进情况、全州高中教育情况、全州“放管服”工作情况、全州民族乡脱贫工作情况、提案办理情况等进行视察。注重把调查与研究结合起来,综合分析,形成了德宏农业对外开放情况调研报告、宗祠文化及村规民约调研报告等一批有价值的调研视察报告,提出了有针对性的对策建议,为州委州政府提供了重要的决策参考依据。
    (六)建章立制,进一步加强和改进民主监督工作。2018年3月,代州委起草出台了《中共德宏州委办公室关于加强和完善人民政协民主监督的实施意见》。在文件中注重将德宏州多年来开展民主监督中积累的有效做法进行归纳提炼,着力突出民主评议工作,将民主评议结果纳入被评议单位年度党风廉政建设考核评分、年度单位述职述廉、绩效考核、领导干部选拔任用的参考依据,强化了民主监督的硬度。按照组织准备、调查分析、集中评议、整改提高四个阶段的程序要求,对州农业局贯彻执行法律法规和方针政策、机关效能建设、工作作风、提案办理和党风廉政建设等工作落实情况进行民主评议,提出了许多有针对性的意见建议,对被评议部门的工作产生了积极的促进作用。发挥政协委员主体作用实施民主监督,积极探索协民主监督新途径。通过选派政协委员参加全州执法专项监督检查,参与“法检两院”有关案件旁听并监督案件审理,参加有关干部公选、公务员招录工作巡视监督、司法机关及有关部门人民陪审员、人民监督员、特约监督员和媒体问政等具体工作,使民主监督的形式不断丰富,内涵不断延伸。

)把握主题,团结各方,营造和谐发展氛围。州政协高举爱国主义、社会主义旗帜,牢牢把握团结和民主两大主题,扎实做好团结各方、凝聚人心、协调关系、汇集力量,找到最大公约数,画出最大同心圆。

 一是积极做好民族宗教工作。充分发挥政协在增进“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的共识,促进民族团结、宗教和顺中的积极作用,积极参与“民族团结月”等活动,组织召开民族宗教界委员、宗教团体和信教群众座谈会,广泛深入宣传党的民族宗教政策。主席班子成员多次带队看望全州民族宗教届人士,听取他们的意见建议,协调政府职能部门创造条件整改落实。积极开展民族团结进步示范单位创建工作。及时成立工作领导小组,制定工作方案,健全工作机制、落实工作责任,加强宣传和学习教育,营造良好的民族团单位结创建氛围,积极推进民族团结进步模范机关、模范单位建设。

二是了解掌握社情民意,积极反映群众诉求。进一步拓宽社情民意渠道,认真做好社情民意信息综合分析和报送工作。及时收集、整理和上报委员在专题调研视察中形成的真知灼见。《关于集中种植赏健树,统一泼水节采花地点》等一大批反映群众诉求的社情民意信息引起州委、州政府的关注,承办部门高度重视,所反映的问题得到有效落实,得到了委员和社会好评,对促进有关问题的解决起到了积极的作用。

三是积极开展海内外联谊交往。圆满完成了全国政协、省政协在德宏开展的各项调研视察工作,组织住德宏州的全国、省政协委员积极参加有关活动。协助各地政协到德宏开展的调研考察活动。加强与港澳台同胞、东南亚侨胞侨领、海外人士的联系,形成了多层次、多领域的联谊工作格局。一年来,共接待来自全国各地的调研考察组27批293人次,其中,省部级18人次,对宣传德宏新形象,展示德宏新面貌,推动德宏大发展起到积极作用。积极参加省政协召开的各类年度工作会议,组织召开全州政协主席联席会议暨全州政协系统秘书长办公室主任工作会议,各专委会年度工作会议,深化对县市政协的指导与交流合作,做好上下联动,共同推进工作。办好中秋茶话会,州四班子领导出席,各族各界的6名代表进行大会发言,大家畅谈改革开放40年德宏经济社会取得的成就,共话新时代的新使命新征程,州委主要领导出席并向各族各界代表通报了情况,汇聚了民心,凝聚了共识,进一步扩大人民政协的社会影响。

四是注重文物保护和文史资料工作。文史资料工作是人民政协的重要工作,也是一项独具特色的工作,有着不可替代的价值和作用。这项工作具有存史、资政、团结、育人的功能,有益于巩固和发展爱国统一战线。一年来,州政协立足征集编纂,努力把文史资料工作做得更有特色。征集、整理、编撰、出版了《新中国德宏人才建设史料选编》和《雷(壘垒)允中央飞机制造厂史料选编》两本书。《雷(壘垒)允中央飞机制造厂史料选编》主要根据当年瑞丽雷允中央飞机制造厂员工后代金垒允先生提供的关于雷允飞机制造厂的史料,并广泛向国内外中杭厂后代和其他人士征集史料及照片(图片),同时,向部分滇西抗战及雷允中央飞机制造厂历史研究专家约稿,该书共50余万字、900余幅照片和图片。

)统筹兼顾,弹好钢琴,抓好机关各项常规工作。开展驻村帮扶工作。选派3名干部全脱产驻梁河县帮别村,全年共协调投入各类资金180余万元,完成危房改造45户,争取政协委员、上海嘉定等捐资助学10余万元,36户建档立卡户将脱贫出列,促进了当地经济社会的健康有序发展。深入推进“双一流”机关建设,抓好惩防体系和党风廉政建设、社管综治维稳、深化改革、老干部、工会、妇女儿童等各项工作,机关服务保障能力和水平不断提高。突出加强政协宣传工作。办好《德宏政协》内刊(4期,约80万字)、德宏政协网站、德宏政协微信公众号、《德宏政协信息》《社情民意信息》;认真编撰好《云南政协年鉴》德宏篇。2018年,被《人民政协报》采用稿件4篇、《云南日报》采用1篇,被《云南政协报》采用涉及我州政协工作的各类稿件100余篇,涉及全州政协工作稿件被《德宏团结报》、德宏广播电视采用160余篇,德宏政协网站刊登各类稿件400余篇,政协微信公众号刊登各类稿件400余篇,编发政协信息24期。全年共收集社情民意信息200余条,编报重要的社情民意信息16期。办好州政协机关宣传橱窗和机关党委党务、政务公开、意识形态、民族团结橱窗等,宣传党的十九大和省、州党委全会主要精神。

在州委坚强领导下,一年来,我们取得了显著成绩,由于各种原因,我们的工作仍然存在一些不足。主要是协商民主的制度化、规范化和程序化建设还不完善;民主监督的方法和形式不够丰富,监督的力度还不够;界别优势与作用发挥不充分、委员活动开展不够规范等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

州政协按单位基本性质其主要职能为行政单位。纳入2018年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

州政协2018年末实有人员编制41人。其中:行政编制41人(含行政工勤编制9人),在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员9人)。

离退休人员1人。其中:离休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州政协2018年度收入合计1828.44万元。其中:财政拨款收入1828.44万元,占总收入的100%。

(万元)

名称

2017年收入

2018年收入

比上年增减

差异分析

收入

1441.87

1828.44

386.57

人员工资待遇增加,财政调拨款数

 

二、支出决算情况说明

德宏州政协2018年度支出合计1817.57万元。其中:基本支出1452.22万元,占总支出的79.9%;项目支出365.35万元,占总支出的20.1%。

(万元)

名称

2017

2018

比上年增减

差异分析

支出

1529.04

1817.57

288.53

人员工资待遇增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政协机关正常运转的日常支出1452.22万元。与上年对比增加407.17万元,增加主要原因分析是人员基本工资、津贴有所提高。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.56%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政协机关各委室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出365.35万元。与上年对比减少117.63万元,主要原因各项开支节约利用,故比全年减少。具体项目开支2010204政协会议75万元;2010205委员视察80万元;2010206参政议政100万元;2010299其他政协事务支出110.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州政协2018年度一般公共预算财政拨款支出1817.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少288.53万元,主要原因分析人员工资待遇增加,故比全年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1584.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。主要用于工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助;其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出168.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;离退休人员生活补助。

3.住房保障支出64.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元,支出决算为26.54万元,完成预算的88.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为10.6万元,完成预算的53%;公务接待费支出决算为10.94万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因机关公务用车明细减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28.25万元,下降51.56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.46万元,下降40.9%;公务用车购置及运行费支出决算减少22.07万元,下降67.55%;公务接待费支出决算减少11.18万元,下降50.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待明显减少,公务用车明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5万元,占18.84%;公务用车购置及运行维护费支出10.6万元,占39.94%;公务接待费支出10.94万元,占41.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计8人次。开展内容包括:出访缅甸开展农业调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.6万元。其中:

公务用车运行维护支出10.6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、慰问挂钩点(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.94万元。其中:

国内接待费支出10.94万元,共安排国内公务接待86批次,接待人次348人。主要用于联系委员、老干部活动、挂钩点慰问就餐、其他单位来德宏调研视察的餐费发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州政协2018年机关运行经费支出356.64万元,与上年对比增加232.29万元,主要原因分析各项调研视察工作开展比上年增加,故比上年增加。部门机关运行经费主要用于视察调研差率费、订阅报刊杂志、学习资料、购买办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,德宏州政协资产总额410.61万元,其中,流动资产70.71万元,固定资产339.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17.9万元,其中流动资产减少24.96万元,固定资产增加7.06万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

410.61 

70.71 

339.9 

138.68 

108.74 

92.48 

0 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额49.69万元,其中:政府采购货物支出49.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.69万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

      

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

十一、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53310000413101111


 [附件: 中国人民政治协商会议德宏州委员会表20190912043238814

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