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政协德宏州委员会2019年预算公开

作者:  日期:2019/2/14  浏览次数:1667

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政协德宏州委员会2019年预算公开

目录

 

第一部分 政协德宏州委员会2019年部门预算编制说明

第二部分政协德宏州委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

政协德宏州委员会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方行政机关,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 1政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表,及特别邀请的人士组成,设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众,了解和反映他们的愿望和要求,参加本会组织的会议和活动。

2.政协德宏州委员会全体会议的议案,应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案,应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议,都有遵守和履行的义务。如有不同意见,在坚决执行的前提下可以声明保留。

3.政协德宏州委员会,在本会会议上有表决权、选举权和被选举权;有对本会工作提出批评和建议的权利。

4.参加政协德宏州委员会的单位和个人,有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利,对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利,以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置,经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内,有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时,经本届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况,由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过,得延长任期。

6.政协德宏州委员会设主席1人,副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时,即临时召集之。

(二)机构设置情况

州政协为厅级单位,2018年编制为41人。处级(10个):2室政协办公室、研究室;8委提案委、经济委、社法委、教科文卫委、人资环委、民宗侨委、文史资料委、委员联络工作委。其中委员联络工作委由原来的科级机构信息委员联络科变动为处级机构。

(三)重点工作概述

一年来,在省委、州委的正确领导下,州政协班子牢牢把握团结、民主两大主题,团结带领州政协干部职工和政协委员、社会各界人士,紧紧围绕全州发展大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,稳步推进年初确定的各项工作任务,更好地协调关系、汇聚力量,建言立论、献计出力,为德宏经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。现将州政协班子工作情况总结如下:

一、2018年开展的主要工作

(一)强化理论武装,夯实共同思想政治基础。把深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神和习近平关于加强和改进人民政协重要思想作为首要政治任务。进一步深化对党的政治建设重大意义的认识,牢固树立“四个意识”、认真践行“两个坚决维护”,坚定把党的政治建设贯穿政协工作全过程,全面抓好党中央关于加强党的政治建设各项决策部署的贯彻落实。把学习贯穿于州政协履行职能的全过程,建立并严格执行机关定期学习制度,注重政治理论和业务知识的学习,努力创新学习方式、丰富学习内容、提高学习的针对性和实效性,开展多种方式的学习活动,不断拓展知识,开阔视野,更新观念,激发热情,不断提升政协委员和政协机关干部的履职能力和工作水平。通过州政协党组会、常委会、主席会、民主生活会和党组中心理论学习组等方式,深入学习贯彻中央、省和州党代会精神及政协相关政策文件。开展学习习近平总书记关于加强和改进人民政协重要思想专题学习活动,撰写学习理论文章和心得体会100多篇,召开全州政协主席联席会和学习座谈会进行深入研究。修改完善州政协机关学习制度,坚持开展每月两次的机关干部职工专题学习会,即每个月上旬和下旬组织机关全体干部职工开展专题学习,主要学习中央、省委、州委相关会议精神和文件精神,并在每个月下旬的专题学习会议上安排各委室轮流进行专题发言,针对某个方面的知识或政协理论知识进行专题讲座;积极引导委员个人自学,坚持为委员订阅《人民政协报》、《云南政协报》等报刊;全会期间请省政协专家给委员作大会培训;5月份组织有关专家到各县市开展专题培训,206名委员和178名机关干部参加了学习、培训效果良好;10月份组织了98名州政协常委、部分州政协委员和机关干部到西安交通大学进行思维创新与履职能力提升专题培训班的学习。通过学习,广大政协委员和政协干部切实增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定了道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。切实做到以习近平新时代中国特色社会主义思想来武装头脑、指导实践、推动工作,为更好地履行职能服务全州改革发展稳定大局打下了坚实的思想政治基础。

(二)精心组织,通力协作,顺利召开第十二届一次全会。根据州委《关于印发〈政协德宏州第十二届委员会换届工作方案〉的通知》要求,州政协以高度的政治责任感,顾全大局,悉心服务,全面把握一次全会工作过程中的每一个细微环节,各相关委室之间注重沟通、加强协作,统一口径、步调一致,有分有合、各负其责,形成强有力的工作合力,确保了全会胜利召开。会议期间,认真对十一届州政协工作进行了总结,表彰了70件优秀提案、19家先进承办单位和40名先进个人。表彰了政协好新闻和先进工作者。编印了《优秀提案汇编》《十一届州政协委员风采》。按政协章程的规定,严把委员入口关,协商产生了279名第十二届州政协委员,选举产生了州政协第十二届主席班子、常委会班子。听取和审议了州政协常委会《工作报告》《提案工作情况报告》,听取并协商讨论了《政府工作报告》及其他报告,审议并通过了各项决议,圆满完成了州政协十二届一次全会的各项工作任务。

(三)围绕中心,服务大局,协商议政富有成效。年初,由州委统筹,发文安排了2018年的《政治协商计划》,按照《2018年政治协商计划》,各级各部门更加自觉地增强主体意识、协商意识,不断创新协商形式、丰富协商内容、提高协商质量,积极推动人民政协协商民主的探索与实践。认真组织全委会集中协商,州政协十二届一次全体会议期间,组织委员就政府工作报告、“法检两院”工作报告、财政预决算报告等重大事项进行认真讨论,面对面与州委、州政府领导和相关部门负责同志坦诚交换意见,积极出谋划策。认真组织常委会议专题协商,在充分调查研究的基础上,就“全州高中教育”“德宏农业对外开放”“全州民族乡脱贫情况”“全州放管服情况”“全州河长制推进情况”进行专题议政协商。州政协十二届一次会议期间和会议后,共收到提案材料241件,立案235件。其中一半以上属于民生类的提案。州政府518日召开专题会议对办理提案工作提出了要求。州政协把《尽快落实河道保洁员,推动河长制工作》《关于传承和保护少数民族文化的提案》《关于加强农民预留建设用地管理的提案》《关于治理未成年人驾驶摩托车情况的提案》《关于加快德宏州中医药事业发展的提案》《关于加强对我州民间融资活动的监管力度》《关于加快推进政策性融资担保体系建设的建议》《关于巩固和加强德宏澳洲坚果产业发展的建议》《关于加强政府性投资项目资金拨付管理的建议》9件提案确定为2018年的重点提案,采取主席班子成员领衔督办、开展重点提案双向评议等措施,推动提案有效办理。截止11月,提案全部办复,一大批涉及就业、养老、教育、医疗卫生、饮水安全、城市管理等事关人民群众切身利益的意见建议得到落实。

(四)紧扣中心,履职尽责,献良策,出实招。2018年,州政协主席班子成员领衔完成了“关于德宏州河湖长制推进落实情况”“关于加快德宏州傣医药产业发展的问题”等8个调研,提出了一系列客观可行的意见建议,许多建议得到州委州政府和职能部门采纳。将“委员的服务与管理”列为2018年度重要研究课题,成立了以分管副主席为组长,部分州政协委员、有关部门同志组成的课题领导小组,深入全州各县市,召开了五个政协委员和政协干部座谈会,到部分省内外政协委员服务与管理工作做得较好的州市学习,形成《政协委员的服务与管理调研报告》,配套出台了6个文件,为新时代加强委员的服务与管理工作奠定了坚实的基础。此外,州政协注重将委员在大会发言、分组讨论、协商议政活动中发表的真知灼见进行归纳整理,将提案中的好的意见建议进行梳理,将委员参加调研视察活动形成的调研视察报告加以浓缩,分门别类以“建议案”的方式报送党委政府及相关部门供决策参考。

   (五)发挥优势,聚焦发展,调研视察扎实有效。州政协始终围绕发展第一要务,紧扣州委、州政府的重大决策部署,紧紧抓住事关德宏经济社会发展的基础性、全局性、可持续发展重大问题开展调研视察。先后组织委员围绕根据年初确定的调研、视察任务,提前参与谋划,制定方案,协调各方,确保调研视察工作的顺利进行。开展了重点提案、委员服务与管理、社区矫正工作情况、德宏农业对外开放情况、全州农村专业合作组织、全州农村群众文化活动情况、全州侨生情况、宗祠文化及村规民约、瑞丽雷允“中央飞机制造厂”遗址情况等调研。就全州重点提案、全州预防青少年违法犯罪工作情况、全州河湖长制推进情况、全州高中教育情况、全州“放管服”工作情况、全州民族乡脱贫工作情况、提案办理情况等进行视察。注重把调查与研究结合起来,综合分析,形成了德宏农业对外开放情况调研报告、宗祠文化及村规民约调研报告等一批有价值的调研视察报告,提出了有针对性的对策建议,为州委州政府提供了重要的决策参考依据。

    (六)建章立制,进一步加强和改进民主监督工作。20183月,代州委起草出台了《中共德宏州委办公室关于加强和完善人民政协民主监督的实施意见》。在文件中注重将德宏州多年来开展民主监督中积累的有效做法进行归纳提炼,着力突出民主评议工作,将民主评议结果纳入被评议单位年度党风廉政建设考核评分、年度单位述职述廉、绩效考核、领导干部选拔任用的参考依据,强化了民主监督的硬度。按照组织准备、调查分析、集中评议、整改提高四个阶段的程序要求,对州农业局贯彻执行法律法规和方针政策、机关效能建设、工作作风、提案办理和党风廉政建设等工作落实情况进行民主评议,提出了许多有针对性的意见建议,对被评议部门的工作产生了积极的促进作用。发挥政协委员主体作用实施民主监督,积极探索协民主监督新途径。通过选派政协委员参加全州执法专项监督检查,参与“法检两院”有关案件旁听并监督案件审理,参加有关干部公选、公务员招录工作巡视监督、司法机关及有关部门人民陪审员、人民监督员、特约监督员和媒体问政等具体工作,使民主监督的形式不断丰富,内涵不断延伸。

(七)把握主题,团结各方,营造和谐发展氛围。州政协始终高举爱国主义、社会主义旗帜,牢牢把握团结和民主两大主题,扎实做好团结各方、凝聚人心、协调关系、汇集力量,找到最大公约数,画出最大同心圆。

 一是积极做好民族宗教工作。充分发挥政协在增进“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的共识,促进民族团结、宗教和顺中的积极作用,积极参与“民族团结月”等活动,组织召开民族宗教界委员、宗教团体和信教群众座谈会,广泛深入宣传党的民族宗教政策。主席班子成员多次带队看望全州民族宗教届人士,听取他们的意见建议,协调政府职能部门创造条件整改落实。积极开展民族团结进步示范单位创建工作。及时成立工作领导小组,制定工作方案,健全工作机制、落实工作责任,加强宣传和学习教育,营造良好的民族团单位结创建氛围,积极推进民族团结进步模范机关、模范单位建设。

二是了解掌握社情民意,积极反映群众诉求。进一步拓宽社情民意渠道,认真做好社情民意信息综合分析和报送工作。及时收集、整理和上报委员在专题调研视察中形成的真知灼见。《关于集中种植赏健树,统一泼水节采花地点》等一大批反映群众诉求的社情民意信息引起州委、州政府的关注,承办部门高度重视,所反映的问题得到有效落实,得到了委员和社会好评,对促进有关问题的解决起到了积极的作用。

三是积极开展海内外联谊交往。圆满完成了全国政协、省政协在德宏开展的各项调研视察工作,组织住德宏州的全国、省政协委员积极参加有关活动。协助各地政协到德宏开展的调研考察活动。加强与港澳台同胞、东南亚侨胞侨领、海外人士的联系,形成了多层次、多领域的联谊工作格局。一年来,共接待来自全国各地的调研考察组27293人次,其中,省部级18人次,对宣传德宏新形象,展示德宏新面貌,推动德宏大发展起到积极作用。积极参加省政协召开的各类年度工作会议,组织召开全州政协主席联席会议暨全州政协系统秘书长办公室主任工作会议,各专委会年度工作会议,深化对县市政协的指导与交流合作,做好上下联动,共同推进工作。办好中秋茶话会,州四班子领导出席,各族各界的6名代表进行大会发言,大家畅谈改革开放40年德宏经济社会取得的成就,共话新时代的新使命新征程,州委主要领导出席并向各族各界代表通报了情况,汇聚了民心,凝聚了共识,进一步扩大人民政协的社会影响。

四是注重文物保护和文史资料工作。文史资料工作是人民政协的重要工作,也是一项独具特色的工作,有着不可替代的价值和作用。这项工作具有存史、资政、团结、育人的功能,有益于巩固和发展爱国统一战线。一年来,州政协立足征集编纂,努力把文史资料工作做得更有特色。征集、整理、编撰、出版了《新中国德宏人才建设史料选编》和《雷(壘垒)允中央飞机制造厂史料选编》两本书。《雷(壘垒)允中央飞机制造厂史料选编》主要根据当年瑞丽雷允中央飞机制造厂员工后代金垒允先生提供的关于雷允飞机制造厂的史料,并广泛向国内外中杭厂后代和其他人士征集史料及照片(图片),同时,向部分滇西抗战及雷允中央飞机制造厂历史研究专家约稿,该书共50余万字、900余幅照片和图片。

(八)坚持从严从实,自身建设全面加强。州政协班子始终重视加强履职能力建设,努力提高工作水平,使政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性。

一是抓紧抓实委员履职能力建设。针对换届后新委员较多的实际,州政协十二届一次会议期间,聘请省政协专家对全体委员进行了专门培训。闭会期间,组织宣讲队伍深入五个县市对政协委员和州、县市政协干部进行履职培训,277名州政协委员、178名州和县市政协机关干部参加了培训,实现委员培训全覆盖。选送100余名政协委员和机关干部到省外高校学习培训,重点加强习近平新时代中国特色社会主义思想、人民政协理论、政协委员履职能力等方面的学习培训,使广大政协委员加强了理论武装,提高了政治站位,增强了政治自觉,深化了对人民政协性质、地位和作用的认识,有效加强了委员履职能力建设。

二是专委会基础作用有效发挥。充分发挥专委会联系部门广、专业性较强的优势,加强与党政部门、党派团体对口联系和沟通协作,联合开展调研视察。强化专委会对口协商,突出规范性、经常性、专业性,提高协商的质量和水平。依托专委会开展界别活动,突出界别专业特色,丰富活动内容,积极反映社情民意,专委会的基础作用得到有效发挥。

三是政协机关建设全面加强。着力加强制度建设,制定或修订了《德宏州政协党组议事规则》《德宏州政协委员管理办法》等26项规章制度,促进了政协履职制度化、规范化和程序化。按照全面从严治党的要求,进一步强化党对人民政协工作的领导,全年召开17次州政协党组会,充分发挥州政协党组把方向、管大局、保落实的作用,做到州委有部署、政协紧跟进,州委有要求、政协坚决执行。切实加强州政协机关党的建设,严格落实党建目标责任,实行逐级责任清单制,实现目标责任全覆盖。全面开展机关廉政文化示范点创建工作,落实全面从严治党两个责任,层层传导压力,形成齐抓共管,一级抓一级、层层抓落实的工作格局。切实加强机关作风建设,深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州实施办法,坚持不懈纠正“四风”,扎实开展“七个严禁”等专项清理整治,机关干部廉政意识、服务意识明显增强。扎实开展民族团结进步示范单位创建活动,成功创建为州级民族团结进步示范单位。

在州委坚强领导下,一年来,我们取得了显著成绩,由于各种原因,我们的工作仍然存在一些不足。主要是协商民主的制度化、规范化和程序化建设还不完善;民主监督的方法和形式不够丰富,监督的力度还不够;界别优势与作用发挥不充分、委员活动开展不够规范等。

二、2019年工作要点

2019年是新中国成立70周年,是人民政协成立70周年,也是我州决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,推进高质量跨越式发展的关键一年。州政协工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神,深化学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、庆祝改革开放40周年大会重要讲话精神,全面落实省委十届六次全会和州委七届五次全会精神,牢牢把握团结民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,积极协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局,为决战脱贫攻坚,全面决胜小康社会,推动新时代德宏高质量跨越式发展画出最大同心圆。

(一)着力增强理论武装,强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,牢牢把握人民政协的新方位新使命,确保人民政协工作的正确政治方向。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委的实施意见,以党建新成效带动政协工作新进展。强化思想政治引领,教育引导广大委员和各族各界人士牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,坚定“四个自信”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,夯实共同思想政治基础,在全面修复和重构我州风清气正的政治生态中发挥人民政协应有的作用。

(二)着力增强履职成效,提高协商议政能力。把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。组织委员围绕全面深化改革、扩大对外开放、促进民营经济发展、助推“乡村振兴”战略、新型城镇化建设等重点问题开展深度调研,围绕义务教育均衡发展、健康德宏建设、公共服务提升、食品安全、低保对象精准识别等与群众利益密切相关的社会治理和民生改善问题,深入协商议政。围绕推动德宏高质量跨越式发展目标,全年将开展两项重点课题研究、四项视察、九项调研、十二项协商。

(三)着力增强监督实效,不断拓展监督领域。深入贯彻落实中共中央和省委、州委关于加强和改进人民政协民主监督的有关要求,增强民主监督意识,拓展民主监督领域,落实监督责任,在敢监督、会监督、善监督上下功夫,把监督融入履行职能的全过程。充分调动广大政协委员参与民主监督的积极性,按照“监督监在关键处”的要求,综合运用提案、建议案、调研视察、协商会议、民主评议、社情民意信息等形式,多角度开展民主监督。以协商为基本方式,通过提出意见、批评和建议开展协商式民主监督,促进工作落实、作风改进、问题解决。加强与州委、州政府监督机构的联系协作,注重发挥舆论监督的作用,形成监督合力。积极开展界别联组活动,搭建委员知情明政平台,健全协调沟通、办理反馈、权益保障等工作机制,推进民主监督制度化、规范化、程序化。对两个州级国家机关就贯彻落实州委决策部署、干部队伍作风建设等情况进行民主评议监督,充分发挥政协民主监督的职能作用。

(四)着力增强团结联谊,凝聚全州发展合力。充分发挥爱国统一战线组织功能作用,拓展增进大团结、大联合新路径。充分发挥委员主体作用,加强与委员的沟通联系,创新服务管理委员履职的形式和内容,更经常、更有序、更有效地组织委员开展各种履职活动。充分发挥界别作用,支持界别委员运用大会发言、调研、视察、提案、信息等形式反映界别意愿和诉求。鼓励广大委员深入基层、走进群众,开展助推脱贫攻坚、为民服务活动。充分发挥专委会的基础性作用,着力提高专委会联系委员的能力和水平。充分发挥政协各参加单位在参政议政中的独特作用,加强资源整合,形成调研活动统筹、资源信息共享的良好工作机制,推动所提意见建议的有效落实。做好民族宗教工作,加强同民族、宗教界代表人士的联系,深化民族团结进步教育,助推我州民族团结进步示范州创建工作。加强对外交往交流,密切与港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊,开展缅甸侨团侨社在“一带一路”倡议和中缅经济走廊建设中发挥作用及对策情况调研。积极联系慈善组织和爱心人士到我州开展送医支教、捐资助学、扶贫济困等公益活动。多层面、多渠道汇集团结奋进、共同发展的强大合力。

(五)着力做实做深做细,提升经常性工作水平。加大政协提案办理落实力度,制定《德宏州政协关于提高提案质量的意见》,完善提案工作机制,努力提高提案办理质量。切实做好文史资料工作,征编出版《德宏德昂族百年实录》史料,启动《德宏阿昌族百年实录》资料的收集整理工作,更好地发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。加强社情民意收集反映,重视发挥委员在反映社情民意信息中的主体作用,注重把提案、调研视察、委员活动与收集社情民意信息相融合,不断拓展社情民意信息来源渠道。坚持正确的宣传舆论导向,加强与云南政协报社及州内各新闻媒体的合作,及时宣传报道政协事业新成效和委员履职新成果,不断扩大政协工作影响力。

(六)着力加强自身建设,提升队伍整体素质。深入贯彻落实习近平总书记关于“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求,切实加强政协委员队伍建设,提升委员履职能力水平。按照新时代党的建设总要求,切实加强党对政协工作的领导,发挥好政协党组在政协工作中的领导核心作用。大兴学习之风,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。切实加强纪律作风建设,持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息纠正“四风”。加强教育引导,从思想上、政治上、组织上、纪律上、作风上彻底肃清我州发生的一系列严重违纪违法案件的恶劣影响和余毒,坚决清除政治生态的污染底泥和污染因子,全面修复和重构风清气正的政治生态。认真落实《德宏州意识形态工作“四必开五必谈”制度》,压紧压实意识形态工作责任。着力加强政协干部队伍锤炼,提高干部队伍大局意识、责任意识、服务意识,增强服务本领和执行力,以永不懈怠的精神状态和求真务实的工作作风,推动政协自身建设迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。是财政全供给行政单位。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制 32人,工勤编制9人。在职实有57人,全为财政全供养 。

离退休人员 41人,其中: 离休1人,退休 39人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2106.8万元,其中:一般公共预算财政拨款2106.8万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2106.8万元,都是本年收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款2106.8万元(本级财力2106.8万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2106.8万元。财政拨款安排支出 2106.8万元,其中,基本支出1617.8万元,项目支出489万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出1557.77万元、社会保障和就业支出482.22万元、住房保障支出66.81万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1617.8万元,项目支出489万元)。

五、市对下专项转移支付情况

 2019年预算安排州对下转移支付项目200万元,主要用于支持芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市等5县市。年度执行,分配方案确定后再另行公开。

六、政府采购预算情况

       

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2019年基本预算为1617.8万元,其中工资福利支出为1048.91万元,商品服务支出为192.08万元,对个人和家庭的补助支出为376.81万元;2018年基本预1344.94万元,其中工资福利支出为813.24万元,商品服务支出为167.66万元,对个人和家庭的补助支出为364.04万元。变动的主要原因是工资福利增加,由上年的813.24万元增加到1048.91万元,增加了235.67万元。

(二)2019年项目支出预算为489万元,2018年为455万元,增加了34万元。变动的主要原因是物价上涨各项支出增加,导致项目支出增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

本部门2019年预算机关运行经费共1617.8万元,安排情况如下:

1、工资福利支出1048.91万元:基本工资支出276.03万元、津贴补贴支出439.72万元、奖金支出23万元、绩效工资132万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出111.35万元、住房保障支出66.81万元。

2、商品和服务支出192.08万元:办公费37.52万元、印刷费10万元、水费5万元、电费5万元、邮电费20万元、公务接待10万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费79.56万元。

3、对个人和家庭的补助支出376.81万元:离休费12.75万元、退休费355.6万元、生活补助3.96万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

     项目绩效目标在部门预算公开情况表里体现。

  监督索引号53310000413100111

 [附件: 部门预算公开情况表20190213113939804

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