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德宏州政协2017年度部门决算(说明)

作者:  日期:2018/9/6  浏览次数:3048

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德宏州政协2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德宏州政协概况

一、主要职能

一)主要职能

政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方国家权力机关,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

  民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

  1政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表,及特别邀请的人士组成,设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众,了解和反映他们的愿望和要求,参加本会组织的会议和活动。

  2.政协德宏州委员会全体会议的议案,应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案,应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议,都有遵守和履行的义务。如有不同意见,在坚决执行的前提下可以声明保留。

  3.政协德宏州委员会,在本会会议上有表决权、选举权和被选举权;有对本会工作提出批评和建议的权利。

  4.参加政协德宏州委员会的单位和个人,有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利,对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利,以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

  5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置,经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内,有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时,经本届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况,由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过,得延长任期。

  6.政协德宏州委员会设主席1人,副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时,得临时召集之。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在州委、州政协党组的正确领导下,州政协牢牢把握团结、民主两大主题,团结带领州政协干部职工和政协委员、社会各界人士,紧紧围绕全州发展大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,稳步推进年初确定的各项工作任务,为推动全州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作出了积极的贡献。现将州政协情况作如下介绍:

2017年来围绕中心工作,适时开展调查研究,提出解决问题的建设性建议和意见,切实服务委员,强化树立服务委员的意识,通过各种措施,把为委员热情周到服务的理念落实在具体的工作中,为委员更好履职创造良好条件,通过电话、短信和政协机关微信交流群加强与委员的联系,建立起委员基本信息库,主动关心委员的工作和生活,努力增进与委员的情感联系,着力增强委员对政协组织的归属感和亲和感。搞好调研视察协调服务工作,先后组织开展全州山区经济社会发展、农垦改革发展、德宏金融服务地方经济发展、口岸经济发展、德宏州扩大对外开放7次调研活动;对“重大产业建设项目、大盈江流域治理情况、‘一带一路’和沿边开发开放等开展4次视察活动,形成了一批富有价值的调研视察报告,为州委、州政府重要决策提供了科学依据,对推动全州各地、各部门的工作产生了重要影响。根据年初工作计划,州政协制定下发《政协德宏州委员会民主评议工作实施办法(试行)的通知》。按照组织准备、调查分析、集中评议、整改提高四个阶段的程序要求,先后启动了对德宏州检察院、州财政局、州畜牧兽医局等4个单位和部分重点提案办理部门的评议工作,对被评议部门就贯彻执行法律法规和方针政策、机关效能建设、工作作风、提案办理、建议案和党风廉政建设情况等工作落实情况进行评议,提出了许多有针对性的意见建议,对促进被评议部门的工作起到了积极的作用。在调查研究的基础上,先后组织州和县市政协委员100多人次深入企业、村庄开展联系活动,广泛收集企业职工和农村群众反映的诉求和意见建议40余条,积极为企业和农村排忧解难,有效搭建充分发挥委员作用的平台。加强德宏政协网站、《德宏政协》期刊、德宏政协微信平台、政协OA公文办公平台建设管理,强化了与国家、省、州媒体的联系,积极宣传全州改革发展和“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”建设取得的新成就,共发布100余条信息、发行《德宏政协》期刊4期,刊载了20余篇理论研究和实践文章,在全州、全省乃至国家新闻媒体上宣传十一届州政协工作系列活动,多渠道、全方位宣传我州各级政协组织履职的成果。通过推选社情民意信息员和充分运用界别反映社情民意等方式,向党委、政府反映各族各界群众的呼声和诉求40余条,在协助党委政府协调关系、化解矛盾、维护稳定、改善民生中作出了积极努力。充分发挥政协联系面广的优势,有针对性地组织外出学习各地政协履职的好经验、好做法,圆满完成了全国政协、各地政协调研考察活动的统筹协调服务工作。加强与港澳台同胞、东南亚侨胞侨领、海外人士的联系,形成了多层次、多领域的联谊工作格局,对宣传德宏新形象,展示德宏新面貌,推动德宏大发展起到积极作用。近五年来,共接待来自全国各地的调研考察团组54498人次,其中,国家级61批次,省部级37人次,为宣传德宏、扩大影响、招商引资作出了贡献。

面对机构设置和人员编制等方面的困难,州政协采取“内部挖潜”和“外部借力”相结合,在州委的关心重视下,优化了内设机构,把办公室现有的力量最大限度的发挥好,把专委会办公室的力量统筹好,各专委室认真履职,大胆工作,充分发挥了基础性作用。加强了作风建设,认真贯彻执行中央“八项规定”和省、州实施办法,带头改进作风,深入基层、密切联系群众,形成了风清气正、勤政廉政的良好氛围。加强了制度建设,建立完善了一系列规章制度和办法措施,进一步修订、完善了机关学习、会议、财务、车辆管理等规章制度,使办公室工作逐步走上制度化、规范化和程序化的轨道,有效促进了履行职能制度化、规范化和程序化建设。同时,努力创建和谐政协、活力政协, 2017年,筹办全州政协系统汽排球运动会,激发了全州政协机关活力,增强了凝聚力和集体荣誉感。此外,办公室统筹兼顾,认真做好惩防体系和党风廉政建设、社管综治维稳、意识形态、老干部、工会、妇女、机关环境卫生、消防安全检查等各项工作,机关服务保障能力和水平得到不断提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

州政协按单位基本性质其主要职能为行政单位。纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

州政协2017年末实有人员编制41人。其中:行政编制41人(含行政工勤编制9人),在职在编实有行政人员50人(含行政工勤人员8人)。

离退休人员2人。其中:离休1人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州政协2017年度收入合计1441.87万元。其中:财政拨款收入1441.87万元,占总收入的100%

(万元)

名称

2016年收入

2017年收入

比上年增减

差异分析

收入

1580.91

1441.87

-139.03

人员经费项目收入增加,财政调减拨款数

 

二、支出决算情况说明

德宏州政协2017年度支出合计1529.04万元。其中:基本支出1046.06万元,占总支出的68.41%;项目支出482.98万元,占总支出的31.59%。

(万元)

名称

2016

2017

比上年增减

差异分析

支出

1659.25

1529.04

-130.21

提案表彰及文史资料没有来得及结账

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政协机关正常运转的日常支出1046.06万元。与上年对比减少47.35万元,减少主要原因分析是例行节约压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.89%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政协机关各委室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出482.98万元。与上年对比减少82.87万元,主要原因各项开支节约利用,故比全年减少。具体项目开支2010202一般行政事务管理77万元;2010204政协会议83万元;2010205委员视察54万元;2010206参政议政39万元;2010299其他政协事务支出229.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州政协2017年度一般公共预算财政拨款支出1529.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少130.21万元,主要原因分析各项开支节约利用,故比全年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1341.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%主要用于工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助;其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出127.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;离退休人员生活补助。

3.医疗卫生与计划生育支出0.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%主要用于医疗费。

4.住房保障支出60.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元,支出决算为63.25万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为8.46万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为32.67万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为22.12万元,完成预算的55.3%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因机关车辆年久维修支出较多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25.75万元,下降28.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.34万元,下降33.9%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.47万元,增长15.85%;公务接待费支出决算减少25.88万元,下降53.91%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待明显减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出8.46万元,占13.38%;公务用车购置及运行维护费支出32.67万元,占51.65%;公务接待费支出22.12万元,占34.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出8.46万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:出访缅甸开展科技教育调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.67万元。其中:

公务用车运行维护支出32.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、慰问挂钩点(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.12万元。其中:

国内接待费支出22.12万元,共安排国内公务接待189批次,接待人次678人。主要用于联系委员、老干部活动、挂钩点慰问就餐、其他单位来德宏调研视察的餐费发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(无)

 

()机关运行经费支出情况

德宏州政协2017年机关运行经费支出124.35万元,与上年对比减少6.92万元,主要原因分析各项开支节约利用,故比全年减少。部门机关运行经费主要用于订阅报刊杂志、学习资料、购买办公用品等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,德宏州政协资产总额428.51万元,其中,流动资产95.67万元,固定资产332.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少636.49万元,其中固定资产减少546.05万元。处置房屋建筑物381.73平方米,账面原值93.63万元;处置车辆10辆,账面原值451.2万元;报废报损资产125项,账面原值103.3万元,实现资产处置收入15.08万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

428.51 

95.67 

332.84 

56.96 

108.74 

167.14 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额7.87万元,其中:政府采购货物支出7.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.87万元,占政府采购支出总额的100%

 

(四)其他重要事项情况说明

     

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53310000413101111

 [附件: 中国人民政治协商会议德宏州委员会



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