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德宏州政协2018年部门预算公开

作者:  日期:2018/3/7  浏览次数:5766

目录

第一部分 政协德宏州委员会2018年部门预算编制说明

第二部分政协德宏州委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


政协德宏州委员会2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责


政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方国家权力机关,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。


中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。


政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。


 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。


参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。


1政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表,及特别邀请的人士组成,设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众,了解和反映他们的愿望和要求,参加本会组织的会议和活动。


2.政协德宏州委员会全体会议的议案,应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案,应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议,都有遵守和履行的义务。如有不同意见,在坚决执行的前提下可以声明保留。


3.政协德宏州委员会,在本会会议上有表决权、选举权和被选举权;有对本会工作提出批评和建议的权利。


4.参加政协德宏州委员会的单位和个人,有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利,对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利,以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。


5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置,经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内,有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时,经本届主席会议审议同意后,由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况,由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过,得延长任期。


6.政协德宏州委员会设主席1人,副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时,得临时召集之。


(二)机构设置情况


州政协为厅级单位,2018年编制为41人。处级(10个):2室政协办公室、研究室;8委提案委、经济委、社法委、教科文卫委、人资环委、民宗侨委、文史资料委、委员联络工作委。其中委员联络工作委由原来的科级机构信息委员联络科变动为处级机构。


(三)重点工作概述


在州委、州政协党组的正确领导下,州政协牢牢把握团结、民主两大主题,团结带领州政协干部职工和政协委员、社会各界人士,紧紧围绕全州发展大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,稳步推进年初确定的各项工作任务,为推动全州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作出了积极的贡献。现将州政协情况作如下介绍:


(一)加强学习,全面提升履职尽责能力。一是加强政治理论学习,夯实思想政治基础。把开展“两学一做”学习教育贯穿到州政协机关履行职能的全过程,体现在开展工作的各个方面,在指导实践、推动工作上见成效。持续推进中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻,深入学习贯彻中共云南省第十次党代会、德宏州第七次党代会精神。结合政协工作实际,深入学习习近平总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的讲话,以及中央、省委和州委《关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》。通过政协常委会、主席会、党组会、民主生活会、中心理论学习组和专题协商等方式,深入学习贯彻中央、省委、州委相关政策文件,以自学、集中学习、以会代训等方式学习党的大政方针政策。持续巩固拓展“两学一做”学习教育成果,不折不扣地落实上级确定的各项目标任务,广大政协委员和政协干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识明显增强。二是切实加强政协业务知识的学习。结合政协自身工作特点,把学习活动和履行职能相结合,先后组织三批机关干部职工、政协委员赴上海、陕西等先进发达地区培训、考察学习,开阔了视野,增长了见识,学到了发达地区政协工作的好经验好做法;督促政协干部按要求积极参加省、州各种网上学习和相关知识考试,主要有云南省干部在线学习和公务员在线学习、州政协OA办公系统的学习平台,以及纪委、司法等在线知识考试,并通过政协常委会、主席会、专门会议集体学习和个人自学等多种形式,明晰工作思路,找准履职方向,明确工作重点,为服务全州改革发展稳定大局更好地履行职能打下了坚实的思想政治基础。三是结合“两学一做”学习教育,加强队伍建设。把州政协工作与“两学一做”学习教育有机结合,以学习教育提升政协队伍工作水平,以政协工作提升学习教育成效。按照建设“学习型、创新型、服务型、和谐型”政协机关的要求,不折不扣地落实中央、省委、州委确定的学习教育目标任务,突出抓好个人自学、开展集中学习、组织专题学习讨论等三个方面工作。在认真学习规定学习内容的基础上,重点研读一些必读书目,做到原原本本学、联系实际学、深入思考学,提高学习的系统性和针对性,增强贯彻落实的思想自觉和行动自觉,总结分析政协工作贯彻落实情况,找出差距和不足,有针对性地提出加强和改进工作的具体措施。班子领导干部以身作则、率先垂范,发挥带学促学作用,带头参加学习讨论,带头谈体会、讲党课、作报告,带头参加组织生活会、民主评议、带头履职尽责、立足岗位作贡献,层层示范、层层带动。学习教育紧扣政协中心工作,紧贴机关工作实际,突出搞好党员作风、能力建设,教育引导党员在全面提升政协工作能力和建设美丽德宏中履职尽责、干事创业。通过深入扎实开展专题教育,机关干部政治意识、大局意识、责任意识和担当意识明显增强,精神面貌得到改善,工作效率进一步提高,呈现出风清气正的机关工作氛围。


(二)发挥职能作用,搞好组织协调服务工作。一是服务调研视察工作。根据年初确定的调研、视察任务,提前参与谋划,制定方案,协调各方,确保调研视察工作顺利进行。一年来,先后围绕“全州宗教工作情况”、“全州农村医疗卫生状况”、“全州能源网建设”、“发挥侨智侨力助推辐射中心建设”、“全州城市公共交通发展情况”开展调研,对“全州‘兴地睦边’国土治理项目”、“全州农村垃圾处理情况”、“全州畜牧产业发展情况”、“阿昌族整乡推进整族帮扶工作推进情况”等工作进行视察。注重把调查与研究结合起来,综合分析,形成了一批有价值的调研视察报告,提出了有针对性的对策建议,为州委州政府提供了重要的决策参考依据。二是服务民主评议和监督工作。根据年初工作计划,开展对州交警支队、州国土资源局的工作评议,提出有可操作性的意见建议,产生了积极效果;充分发挥委员监督作用,选派政协委员参加全州执法专项监督检查,参与“两院” 旁听有关案件审理,参加有关干部公选、公务员招录工作巡视监督、司法机关及有关部门人民陪审员、人民监督员、特约监督员和行风评议员等具体工作,对全州经济社会发展、民主法制建设等方面提出了许多有益的协商意见,得到“一府两院”及相关职能部门的高度重视,有效增强了民主监督的针对性和实效性。三是充分发挥以文辅政作用。认真对照相关办文条例、办法、规定,坚持从严办文,确保办文质量,改进和完善公文处理工作,做到内容语言规范准确、文件材料格式统一、公文审签程序严格、资料认真整理归档,发挥了办公室的以文辅政作用。一年来,共编发“德协发”20份、“德协办发”61份、“德协办发电”40份、“德协党组字”14份、“德协党字”10份、“德协办函”14份、“政协信息”60期等。四是组织协调服务好政协召开的各类会议。抓好会议的组织、统筹、协调及相关工作,重点筹办了1次政协全会、4次常委会、6次主席会、7次党组会、芒市地区2016年中秋茶话会、专题民主生活会、年度民主生活会和全州政协主席联席会、全州政协系统秘书长办公室主任会议、专委室工作会议、30余次机关干部职工会议及各种专题培训、座谈会、研讨会、学习会等,以及“全州宗教活动场所建设”、“外籍人员管理”、“提高劳动者素质及农村实用技术培训情况”专题议政协商会等,做好会前准备、会中服务、会后资料的收集整理,以及食宿和交通安排等工作,圆满完成了各项会务工作。


(三)突出政协特色,全面推进经常性工作。一年来,我们在抓好学习研讨、调研视察、会议服务等工作的同时,全面推进其他经常性工作。一是加强政协宣传信息工作。办好德宏政协网站、州政协微信公众平台、《德宏政协》期刊、《德宏政协信息》、《社情民意信息》;鼓励广大干部职工在《人民政协报》、《云南政协报》、《德宏团结报》上投稿,全年被《人民政协报》采用稿件3 篇,被《云南政协报》采用涉及我州政协工作的各类稿件100余篇,涉及全州政协工作稿件被《德宏团结报》、德宏广播电视采用120余篇,德宏政协网站采用各类稿件240余篇,共收集社情民意信息累计达200余条,撰稿编辑上报重要的社情民意信息1216篇,《保护好芒市水源地“苤菜坝”刻不容缓》、《黑木耳,让人欢喜让人忧》等一大批反映群众诉求的社情民意信息引起州委、州政府的关注,承办部门高度重视,所反映的问题得到有效落实,受到了委员和社会好评,对促进有关问题的解决起到了积极的作用。二是努力提高提案办理实效。2017年从169件提案中遴选出7件重点提案,分别由主席、副主席领衔督办,机关办公室做好协调服务工作,开展重点提案调研,广泛征求各方意见,多层次协商讨论,整合督办力量,提交主席会议研究形成建议案报送州委、州政府,有效提高了提案办理的质量,一批事关人民群众切身利益的意见建议得到落实。三是做好文物保护和文史资料工作。文史资料工作是人民政协的重要工作,也是一项独具特色的工作,有着不可替代的价值和作用。这项工作具有存史、资政、团结、育人的功能,有益于巩固和发展爱国统一战线,有益于我们借鉴历史的经验更好地履行政协职能。一年来,州政协立足征集编纂,努力把文史资料工作做得更有特色。组织整理、撰写、编辑出版了《德宏古今丝绸路》;组织、收集、整理、编辑了近50万字的《新中国云南人才建设史料?德宏州卷》,按时按质按量完成了征编任务;主动联系从国内外收集了800余幅雷允飞机制造厂照片及部分文字材料,拟于合适的时候结集出版有关史料;将《德宏傈僳族百年实录》申报并进入“‘十三五’国家重点图书出版规划项目”国库,申请国家出版基金和民族文学出版专项资助资金。


(四)切实加强党风廉政建设,筑牢拒腐防变的思想防线。一是加强廉政教育。坚持把反腐倡廉教育作为政协干部学习教育的主要内容,以党性党风党纪教育为重点,切实加强对党员干部的理想信念教育和廉洁从政教育,使党员干部全面把握党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、群众纪律,自觉维护党纪条规。重点学习贯彻《德宏州建立健全惩治和预防腐败体系20132017年工作规划的实施意见》、《德宏州严格规范领导干部办理婚丧喜庆事宜的实施办法》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等有关规定。坚持领导干部带头讲廉政党课制度,结合开展“两学一做”学习教育,州政协党组书记、机关党委书记和州纪委相关领导分别给全体干部职工上了3次党课。二是落实党风廉政建设责任制。适时研究党风廉政建设相关工作,向主席会议汇报党风廉政建设方面的工作;层层签订党风廉政建设责任书,建立了党风廉政建设责任体系,落实好“一岗双责”;认真履行党风廉政建设主体责任,严格执行党风廉政建设责任制,汲取教训,把制度和规矩挺在前面,进一步建立完善3项关于加强和改进政协基础工作的规章制度和办法措施。三是坚持民主集中制原则。凡是涉及“三重一大”等事项,都提交班子集体讨论通过,再上报主席会议研究审定。需要班子集体研究的事情,会前充分酝酿,会上充分讨论,会后认真落实。一年来,未发现州政协机关、家属子女及身边工作人员有违反党风廉政建设和廉洁自律的现象。


(五)统筹开展好机关党建、综治、扶贫、禁防等各项工作。一年来,机关党建、社管综治维稳、扶贫禁防、老干部、工会、妇女等各项工作正常有序开展,活动丰富多彩。机关服务保障能力和水平不断提高,改建了老干部活动室和职工食堂。按照州委、州政府相关要求,扎实开展挂钩联系点的基层党建、扶贫攻坚、新农村建设与禁毒防艾等工作,主席班子成员带头深入挂钩联系点调查研究,掌握基层的所需所想所盼。各专委发挥自身优势,积极为基层出主意、想办法、跑项目、争资金;安排驻村工作队3人驻守挂钩联系点,做到人在心在。一年来,州政协机关先后共为基层争取24个项目,协调筹集项目资金70余万元,解决了一批群众摸得着、看得见、得实惠的困难问题。


二、预算单位基本情况 

我部门编制2018年部门预算单位共1个。是财政全供给行政单位。截止201711月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制41人,其中:行政编制 32人,工勤编制9人。在职实有51人,全为财政全供养 。 

离退休人员 40人,其中: 离休1人,退休 39人。 

车辆编制2辆,实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况 

2018年部门财务总收入 1799.94万元,其中:一般公共预算财政拨款1799.94万元。 

(二)财政拨款收入情况 

2018年部门财政拨款收入 1799.94万元,都是本年收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款1799.94万元(本级财力1799.94万元)。 

四、预算单位支出情况 

2018年部门预算总支出 1799.94万元。财政拨款安排支出 1799.94万元,其中,基本支出1344.94万元,项目支出455万元。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出1228.39万元、社会保障和就业支出513.23万元、住房保障支出58.32万元。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 
经济科目分组(其中:基本支出1344.94万元,项目支出455万元)。 

五、省对下专项转移支付情况 

     

六、政府采购预算情况 

     

七、预算收支增减变化情况说明 

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因) 

(一)2018年基本预算为1344.94万元,其中工资福利支出为813.24万元,商品服务支出为167.66万元,对个人和家庭的补助支出为364.04万元;2017年基本预算为1052.4万元,其中工资福利支出为511.11万元,商品服务支出为158.91万元,对个人和家庭的补助支出为382.38万元。变动的主要原因是工资福利增加,由上年的511.11万元增加到813.24万元,增加了302.13万元。 

(二)2018年项目支出预算为455万元,2017年为746万元,减少了291万元。变动的主要原因是因为本年度提案办理经费直接对下不列入支出预算,导致项目支出减少。 

八、其他公开信息 

(一)专业名词解释 

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。 

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

4、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。 

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)机关运行经费安排 

本部门2018年预算机关运行经费共1344.94万元,安排情况如下: 

1、工资福利支出813.24万元:基本工资支出236.66万元、津贴补贴支出351.81万元、奖金支出19.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出105.47万元、职业年金缴费41.26万元、住房保障支出58.32万元。 

2、商品和服务支出167.66万元:办公费29.46万元、印刷费20万元、水费5万元、电费6万元、邮电费20万元、公务接待10万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费67.2万元。 

3、对个人和家庭的补助支出364.04万元:离休费11.79万元、退休费342.29万元、生活补助3.96万元、其他对个人和家庭的补助6万元。 

(三)国有资产占用情况

 [附件: 附件1.部门预算公开情况表(20180129)

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