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德宏州政协2016年度部门预算情况补充说明

作者:  日期:2017/11/22  浏览次数:6400

一、主要职责机构设置

政协德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方国家权力机关,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。 其中正处级机构10个,正科级机构5个。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入支出与预算对比分析

1)收入支出预算安排情况           

                                             (万元)

名称

2015年预算安排

2016年预算安排

比上年增减

差异分析

收入

1335.19

1581.42

246.23

人员经费增加

支出

1335.19

1581.42

246.23

人员经费增加

2)收入支出预算执行情况

                                             (万元)

名称

2015

2016

比上年增减

差异分析

收入

1533.41

1580.91

47.50

人员经费项目收入增加

支出

1405.90

1659.25

253.35

人员经费项目支出增加

3.收入支出与预算对比分析

                                             (万元)

名称

2015

2016

比上年增减

差异分析

预算收入

1103.16

1581.42

246.23

人员经费项目收入增加

预算支出

1103.16

1581.42

246.23

人员经费项目收入增加

决算收入

1533.41

1580.91

47.50

人员经费项目收入增加

决算支出

1405.90

1659.25

253.35

人员经费项目收入增加

三、 “三公”经费支出对比分析

                                             (万元)

名称

2015

2016

比上年增减

差异分析

公务用车运行

49.71

28.20

-21.51

其中有三张车辆年久维修

公务接待费

47.70

48.00

0.30

接待减少

因公出国()

 5.35

12.80

7.45

省政协组织出国考察

 

四、名词解释

情况说明涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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